*ST歐浦離退市還遠嗎? 違規擔保股價從百元股跌至1元

2019-10-18 23:06:27來源:騰訊網‘’作者:小思

  有的上市公司問題繁多剪不斷理還亂,*ST歐浦(002711.SZ)就是其中之一,業績嚴重惡化、違規擔保、訴訟糾紛不斷,面臨持續性經營風險。10月17日*ST歐浦收盤于1.06元,公司股價在1元上下徘徊5個月的時間,留給這家公司的時間還有多少?

  近日,上市公司、控股股東及實控人都受到了深交所的公開譴責,經查明,公司及相關當事人存在以下違規行為:違規對外提供擔保;2018年度業績預告、業績快報信息披露不準確、不及時;2018年度財務報告被出具無法表示意見的審計報告。

  此外,值得注意的是,控股股東佛山市中基投資有限公司(下稱“中基投資”)因資不抵債向法院申請破產清算。

  *ST歐浦董秘辦工作人員在接受《華夏時報》記者采訪時稱,目前公司在由新的管理層負責日常經營,實控人對公司的影響已較小。

  違規擔保系主因

  *ST歐浦是一家集實體物流和電子商務為一體的第三方鋼鐵物流企業,旗下擁有“歐浦鋼鐵交易市場”和“歐浦鋼網”兩大主體,主營業務為智能化物流、鋼鐵、家具、供應鏈金融等。

  在公司今年4月底公布的2018年年報中,重大風險提示被提到了財報的開頭著重體現,其中一口氣將*ST歐浦半年內集中爆發的危機全部攤開在投資者面前。

  其中提道,公司存在訴訟仲裁案件涉及的訴爭標的金額合計逾30億元,累計違規實際擔保約13億元,*ST歐浦處于債務纏身、官司不斷的境地。

  2018年年報顯示,一旦案件結果對公司不利,公司可能面臨承擔違約責任、履行擔保義務、履行回購義務、主要資產存在被拍賣的風險。同時,公司的商貿業務已基本停滯,倉儲和加工業務也出現縮減。

  *ST歐浦董秘辦工作人員告訴《華夏時報》記者,公司出現如此大的問題主要是由于對控股股東中基投資及實際控制人陳禮豪違規擔保帶來的影響。

  截至4月22日,公司累計違規實際擔保約13.41億元,超過公司最近一期經審計凈資產的10%。其中對中基投資違規擔保金額2.1億元,對陳禮豪違規擔保8.5億元,對其他方違規擔保2.8億元。

  根據*ST歐浦的公告,違規擔保的問題是在公司收到大量的訴訟資料,在與控股股東及實控人溝通后才獲悉。公司對此評價稱存在的重大內控缺陷,管理層舞弊、凌駕于公司制度之上導致內部控制失效。這也是瑞華會計事務所對其2018年年報無法表示意見的基礎之一。

  財務狀況堪憂

  *ST歐浦的控股股東及實際控制人對公司帶來的影響不只違規擔保,公司還陷入財務危機。

  記者注意到,危機在2018年上半年時就已初見端倪。*ST歐浦2018年上半年經營活動產生的現金流量凈額為-0.56億元。公司稱主要原因是受全資子公司歐浦小貸資金凈回籠等影響所致。

  在2018年年底公司財務狀況出現了急速惡化,年報顯示凈利潤巨虧41.79億元。

  之前,2015年時,金融小貸、P2P一度是市場炙手可熱的題材,*ST歐浦以3億元現金收購了歐浦小貸100%股權。

  歐浦小貸為小微企業及工商個體戶提供小額流動資金貸款服務。有意思的是,這家小額貸款公司的控股股東是中基投資和金泳欣,后者是陳禮豪的外甥女,這是一場關聯交易。

  根據業績承諾,歐浦小貸2015年和2016年扣非后凈利潤要分別不低于3000萬元和5000萬元。歐浦小貸業績承諾期的業績分別為2015年2948.04萬元、2016年5240.48萬元。2017年,*ST歐浦卻對其計提貸款減值準備4億元左右。

  資深投資人士杜坤維在接受《華夏時報》記者采訪時稱,這是一次盲目跨界的關聯交易,大股東通過溢價鎖定了利益,但后續出現的問題卻由二級市場承擔,舊瓶裝新酒損害了上市公司。

  2018年下半年公司業績急速惡化,逾期債務、訴訟糾紛、違規擔保在半年內集中爆發,當年度凈利潤巨虧41.79億元,這也是*ST歐浦自2014年上市以來凈利潤首度出現虧損。同時公司稱經營層面受到了一定的沖擊,商貿業務已基本停滯,倉儲和加工業務也出現縮減。

  盡管一直在積極恢復生產,直至2019年6月30日,上一年度公司爆雷的影響仍未消除,2019年上半年凈利潤虧損7600萬元,營收僅為1.02億元,相比去年同期驟降95.57%,而資產負債率已飆升至471.35%。

  上述公司工作人員告訴《華夏時報》記者,目前營收可以覆蓋公司日常開支。

  大股東暴富

  *ST歐浦在2019年中報里,除繼續披露上述重大風險外,還提到截至6月30日,公司控股股東持有公司47.4264%的股份,全部被司法凍結,幾乎全部被質押,如被處置,可能導致公司控股股東變更。

  壞消息不斷,8月時,*ST歐浦曾公告稱,公司通過查詢中國執行信息公開網公示信息獲悉,公司、中基投資及陳禮豪被列入失信被執行人名單。

  1個月之后,中基投資以不能清償到期債務,資不抵債為由,向佛山市順德區人民法院申請進行破產清算。

  上述公司工作人員告訴《華夏時報》記者,目前公司還沒有收到事件進展通知,不知法院是否受理該申請。目前公司在由新的管理層負責日常經營,實際控制人陳禮豪家族對公司的影響已經比較小。

  2019年10月14日,在*ST歐浦公開致歉會上,公司董事長彭國宇表示,公司積極恢復全面生產,保持公司正常運營;積極與債務人進行溝通,解決債務危機;同時,公司已聘請律師團隊,爭取通過法律途徑解決相關法律糾紛,并取得有利于公司的判決,維護公司的合法利益;梳理處置公司資產增加公司凈資產等措施避免公司退市的風險。

  在2015年*ST歐浦被追捧時,曾被捧為百元股,股價最高達125元,市值最高達178億元。然而,截至10月17日收盤,股價跌至只有1.06元,市值11.19億元。

  杜坤維對《華夏時報》記者表示,*ST歐普的大股東以及一致行動人從2015年到2018年減持套現9.8億元,可是股價跌到1元面臨退市,投資者虧得一塌糊涂,大股東賺得盆滿缽滿。公司經營過程中存在一些管理不到位的問題,投資者的損失又該由誰來承擔?

  如果由投資者承擔公司管理不到位引發的投資損失,這對投資者是不公平的,也與公司法規定的管理者勤勉和忠實義務相背離

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